Tout ce qu'il faut pour gérer, au même endroit.

Encaissement, tickets, clôture de caisse. Une vente annulée garde son motif.

Une caisse installable sur téléphone, tablette, terminal POS ou ordinateur. Elle prend le vocabulaire et les écrans de votre métier, continue d'encaisser quand la connexion tombe sur l'appareil autorisé, et verrouille le poste avec un code par caissier.

Le ticket sort sans fenêtre d'impression : Bluetooth, réseau, USB ou imprimante intégrée du terminal (Sunmi, iMin, PAX, Landi, Feitian). Un assistant choisit les bons réglages selon le modèle : tickets 58 ou 80 mm et étiquettes.

Préparez une offre chiffrée pour un client, imprimez-la, puis transformez-la en vente à la caisse quand il accepte.

Fichier clients, ventes à crédit, suivi des dettes et recouvrement.

Un taux du jour, des prix maîtrisés par le gérant, des droits sensibles réservés aux personnes désignées.

Changez plusieurs prix d'un coup : la liste de vos articles ou services avec une colonne « nouveau prix » et une recherche, seules les lignes modifiées sont enregistrées. Hausse ou baisse en masse en pourcentage ou en montant, avec aperçu avant application. Chaque changement reste dans l'historique : ancien prix, nouveau prix, qui, quand.

Activez la TVA et choisissez votre taux. Vos prix restent TTC : le système en extrait le hors taxe et la TVA, les affiche sur les reçus et conserve le taux de chaque vente. Exonérez un article ou un service d'un clic, saisissez la TVA récupérable de vos achats et obtenez l'état de TVA du mois, avec son écriture comptable. Un outil d'aide, à faire valider par votre conseiller fiscal.

Pour les restaurants et bars : salles, tables, plan en direct, une seule addition par table, déplacement et fusion de tables.

Le bon saisi est validé par le cuisinier avant d'être ajouté à la table, depuis l'espace de gestion comme depuis la caisse.

Catalogue d'articles, stock par dépôt, entrées, pertes et transferts entre dépôts, avec un stock central.

Comptez le stock réel, comparez-le au stock du système et imposez le stock compté. Le rapport détaille les manquants et les surplus avec leur valeur, reste consultable à tout moment et s'exporte en PDF avec le logo et l'en-tête de votre entreprise. Pendant le comptage, vous pouvez geler les ventes et les mouvements du dépôt concerné, puis les rétablir.

Surveillez les lots périmés ou bientôt périmés, réceptionnez et régularisez un lot, sortez les périmés du stock avec leur trace.

Sortez du stock un article abîmé, périmé, perdu ou donné, avec son motif. Réservé au gérant principal et aux personnes qu'il désigne.

Commandes, réceptions de marchandises, dettes fournisseurs et règlements.

Vos équipes saisissent, vous validez. Suivi par catégorie.

Versements des caisses, comptes nommés (caisse, Mobile Money, banque), soldes en FC et en $, décaissement des dépenses validées.

Plan comptable SYSCOHADA, écritures automatiques (ventes, achats, pertes de stock, commissions des prestataires), journal, balance, états financiers et tableau des flux de trésorerie. Impression et export.

Fiche de présence, rémunération au mois, au jour ou à l'heure, avances, bulletins avec le logo de l'établissement. Incluse dans toutes les formules pour un hôpital.

Les maquettes de l'enseignement supérieur sont déjà dans Newtech Suite. Vous choisissez la mention et les promotions : les promotions, les unités d'enseignement, les crédits et les volumes horaires sont créés d'un coup. Les semestres dont la maquette est incomplète sont signalés pour que vous les complétiez.

Le gérant exporte les données de son établissement (étudiants, résultats, finances) pour en garder une copie à lui.

Totaux, pourcentages, rangs, mentions et décisions calculés à partir des cotes. Pour l'université : système LMD avec UE, crédits, validation, compensation, note éliminatoire, 2e session et dettes reportées. Toutes les règles se règlent.

La proclamation fige les résultats dans un procès-verbal numéroté : les cotes ne peuvent plus être modifiées en silence. Annulable avec motif.

Classement par faculté, promotion et cycle, calculé à partir des procès-verbaux proclamés, avec l'historique des années.

Relevés de notes, bulletins, procès-verbaux et reçus de scolarité portent un code unique et un QR code. Un scan suffit pour voir sur notre site s'ils sont authentiques, remplacés ou annulés. Pour un relevé de l'université, le scan affiche aussi la photo de l'étudiant.

Logo de l'université en filigrane, photo de l'étudiant, numéro automatique, « Secrétariat Général Académique », lieu de naissance et motifs de sécurité contre la falsification.

Attestation pour les étudiants en cours comme pour les anciens, avec filiation et résultats par année académique. Lettres sur modèle (stage, recommandation, réussite, enquête, lettre libre) : on saisit le nom de l'organisme, on choisit l'étudiant, le document sort numéroté et vérifiable.

Le matricule porte les initiales de votre établissement (par exemple UOM_0001232) et se génère à l'inscription. La direction peut modifier le préfixe.

Secrétaire Général Académique (cotes, délibération, relevés, attestations, lettres), Secrétaire Général Administratif (fiches des étudiants, personnel, courriers), Administrateur du Budget (dépenses, trésorerie, comptabilité) et Doyen de faculté (résultats de sa faculté, en lecture seule).

Tous les documents émis sont enregistrés. Une réimpression est marquée DUPLICATA, un document annulé apparaît comme tel sur la page de vérification.

Le Recteur, le Directeur général ou le directeur de l'établissement exporte en Excel ou en PDF la liste des étudiants, les résultats et palmarès, les finances de scolarité et les statistiques.

Programme par chapitres, séances données, heures effectuées et absences des enseignants.

Le patient paie le document à la caisse ; le médecin autorisé le rédige, le délivre et l'imprime. Chaque document est numéroté, signé et tracé ; une réimpression est un duplicata.

Le médecin, le pharmacien ou le caissier imprime l'ordonnance sur ticket, A5 ou A4, ou l'exporte en PDF. Pour un médicament absent de la pharmacie, le malade reçoit la liste de ce qu'il doit acheter ailleurs, avec un QR code que n'importe quelle pharmacie peut scanner pour contrôler l'ordonnance et voir si elle a déjà été servie. Un produit différent de la prescription demande un motif écrit, tracé.

Le gérant peut faire prendre en charge une urgence sans réception ni paiement (motif obligatoire, tracé). Le malade qui vient pour un seul médecin lui est réservé. Au laboratoire, photos et clichés se joignent à l'examen depuis le téléphone, réduits automatiquement ; le médecin les lit avec le résultat.

Injections, pansements, perfusions sur plusieurs jours : le médecin prescrit le plan, le compte Infirmier voit les séances à faire, chaque séance est facturée puis signée par l'infirmier avec ses observations. La visite ne peut pas être clôturée tant qu'un plan est en cours.

Le médicament prescrit est facturé, payé à la caisse, puis délivré par le pharmacien : il voit le paiement avant de donner. Même règle pour les soins des malades externes. Les malades hospitalisés règlent à la sortie, les abonnés suivent leur convention, et le gérant peut autoriser une exception, tracée avec son motif.

Définissez vos services (pédiatrie, maternité, chirurgie…) et affectez-les à vos médecins : un patient n'est reçu que par un médecin du service qu'il a payé.

Qui a ouvert quel dossier, et quand : tout est consultable par la direction.

Un inventaire de tout le matériel de l'entreprise, de nature très différente, avec une fiche par équipement : code, numéro de série, catégorie, date d'acquisition et valeur.

Confiez chaque matériel à une personne ou à un service avec une date de retour, transférez-le d'un site à l'autre, et gardez l'historique complet.

Signalez les pannes, suivez les réparations et leur coût, remettez en service ou réformez le matériel hors d'usage.

La synthèse de l'établissement dès l'ouverture, sur ordinateur comme sur téléphone.

Chiffres par dépôt, par point de vente ou sur plusieurs à la fois.

Ce que chaque caisse a encaissé, ce qui a été versé, les écarts.

Rapports périodiques par dépôt ou point de vente, en PDF et en Excel : ventes, produits vendus, stock, mouvements de stock (approvisionnements, arrivages, pertes), réceptions d'achats, dépenses.

Tickets non remis, duplicatas, annulations, ventes à crédit validées : repérez par caissier ce qui sort de l'ordinaire. Lecture seule, rien ne s'efface.

Stock bas, écarts de caisse, échéance de l'abonnement, connexions inhabituelles.

Sous-gérant, comptable, caissier, et les rôles de votre métier (réceptionniste, cuisinier, secrétaire, secrétaire général, administrateur du budget, doyen, médecin, infirmier, laborantin, pharmacien). Vous cochez les modules de chacun.

Trace horodatée des actions sensibles : qui, quoi, quand, avec le motif.

Chaque personne protège son accès comme elle préfère : empreinte digitale ou visage du téléphone (rien à recopier ; l'application Android du gérant peut aussi se verrouiller ainsi), code à 6 chiffres d'une application d'authentification, ou les deux. Si l'empreinte ne passe pas (doigt blessé, téléphone perdu), un code reçu par e-mail prend le relais. Sessions protégées et alerte par e-mail sur les connexions inhabituelles.

Chaque site est suivi séparément ; un employé rattaché à un site ne voit que ce site.

Téléphones, terminaux POS et imprimantes thermiques rattachés à votre établissement, avec un code maître pour le poste de caisse.

Formule, échéance, renouvellement et facturation, depuis votre espace. Abonnez-vous pour 1, 3, 6, 12 ou 24 mois : une remise s'applique automatiquement dès 6 mois (−5 %, −10 % pour 1 an, −15 % pour 2 ans).